Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0010 010 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
Adresa: |
Vojtaššákova 846,02744 Tvrdošín |
IČO: |
47400072 |
Predmet: |
dobropis za vrátené palety |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1638,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DOB_0010010 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov